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    沭阳县政协办公室2017年度预算公开
    信息来源:ag8879环亚手|优惠网  ‖  发稿作者:   ‖  发布时间:2017-01-23  ‖  查看285次  ‖  

    沭阳县政协办公室2017年度预算公开

     

    第一部分 部门概况

    一、主要职能。

    (一)承办县政协全委会、常委会议、主席会议、党组会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作;

    (二)负责常委会领导政务活动安排;

    (三)负责机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理;

    (四)负责机关财务、办公设施的管理和内外接待等后勤服务性工作;

    (五)协助常委会抓好机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设,协调常委会各工委工作;

    (六)负责机关人事工作、离退休干部管理、计划生育等工作,协助党支部和工、妇团体开展日常工作;

    (七)承办党组、常委会、主席会议及常委会领导交办的其他事项。

    二、2017年度部门主要工作任务及目标。

    (一)部门个性目标:1、信息工作确保全市第一;2、围绕县委、县政府工作中心,进行调研视察;3、对县委、县政府重要决策,进行调查论证,及时提出意见和建议;4、认真履职,开展专题视察调研、提案办理督办等工作;5、继续做好沭阳文史资料征集工作;6、做好其他工作。

    (二)精准扶贫:做好挂钩村结对帮扶工作。

    (三)社会稳定:做好安全、信访、保密和社会管理创新及综治平安、法治创建工作。

    (四)提高办事效率:做好领导交办、督办事项落实工作。

    (五)做好政(行)风建设工作。

    (六)抓好自身建设:加强党风廉政建设、机关作风建设、党的建设、领导班子及队伍建设;预防职务犯罪。

    三、部门机构设置和所属单位情况。

    沭阳县政协办公室内设机构有:秘书科、综合科。

    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    根据县财政局《关于做好2017年县本级部门预算编制工作的通知》(沭财字[2016]133号)要求,结合本部门工作职能及2017年工作目标任务,按照“勤俭节约、统筹兼顾;全面规范、公开透明”的编制原则,完整、规范编制部门收支预算,强化预算约束,严格预算执行,健全管理机制,加大监控力度,科学编制预算。

    第二部分 沭阳县政协办公室2017年度预算表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表

    六、财政拨款基本支出预算表

    七、政府性基金支出预算表

    八、一般公共预算支出预算表

    九、一般公共预算基本支出预算表

    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    十二、政府采购支出预算表

    2017年度部门预算公开表附后。

    第三部分  沭阳县政协办公室2017年度预算情况说明

    一、收支预算总表情况说明

    本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2017年县直行政事业单位财政综合预算的通知》(沭政发〔2017〕8号)填列。

    沭阳县政协办公室2017年度收入、支出预算总计773.69万元,与上年相比收、支预算总计各减少216.26万元,减少21.85%。主要原因是退休干部养老金划归机关事业养老保险处发放。其中:

    (一)收入预算总计773.69万元。包括:

    财政拨款收入预算总计773.69万元。

    一般公共预算收入预算773.69万元,与上年相比减少216.26万元,减少21.85%。主要原因是退休干部养老金划归机关事业养老保险处发放。

    (二)支出预算总计773.69万元。包括:

    1.一般公共服务(类)支出741.31万元,主要用于部门工作人员的工资以及部门正常运行所支出的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、对个人和家庭的补助等公用支出。与上年相比减少215.49万元,减少22.52%。主要原因是退休干部养老金划归机关事业养老保险处发放。

    2.住房保障(类)支出32.38万元,主要用于缴纳部门工作人员的住房公积金。与上年相比减少0.77万元,减少2.32%。主要原因是在职人员减少。

    此外,基本支出预算数为757.69万元。与上年相比减少    227.26万元,减少23.07%。主要原因是退休干部养老金划归机关事业养老保险处发放。

    项目支出预算数为16万元。与上年相比增加11万元,增长220%。主要原因是政协理论研究会经费标准提高,并将企业家联谊会经费纳入预算。

    二、收入预算情况说明

    本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

    沭阳县政协办公室本年收入预算合计773.69万元,其中:

    一般公共预算收入773.69万元,占100%。

    三、支出预算情况说明

    本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

    沭阳县政协办公室本年支出预算合计773.69万元,其中:

    基本支出757.69万元,占97.93 %;

    项目支出16万元,占2.07%。

    四、财政拨款收支预算总表情况说明

    本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

    沭阳县政协办公室2017年度财政拨款收、支总预算773.69万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少216.26万元,减少21.85%。主要原因是退休干部养老金划归机关事业养老保险处发放。

    五、财政拨款支出预算表情况说明

    本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    沭阳县政协办公室2017年财政拨款预算支出773.69万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少216.26万元,减少21.85%。主要原因是退休干部养老金划归机关事业养老保险处发放。其中:

    (一)一般公共服务(类)

    1.政协事务(款)行政运行(项)支出725.31万元,与上年相比减少259.64万元,减少26.36%。主要原因是退休干部养老金划归机关事业养老保险处发放。

    2. 政协事务(款)其他政协事务支出(项)支出16万元,与上年相比增加11万元,增长220%。主要原因是政协理论研究会经费标准提高,并将企业家联谊会经费纳入预算。

    (二)住房保障(类)

    住房改革支出(款)住房公积金(项)支出32.38万元。与上年相比减少0.77万元,减少2.32%。主要原因是在职人员减少。

    六、财政拨款基本支出预算表情况说明

    本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

    沭阳县政协办公室2017年度财政拨款基本支出预算   万元,其中:

    (一)人员经费380.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、生活补助、住房公积金。

    (二)公用经费376.97万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、政府性基金支出预算表情况说明

    本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    沭阳县政协办公室2017年无政府性基金支出预算支出。

    八、一般公共预算支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    沭阳县政协办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算773.69万元,与上年相比减少216.26万元,减少21.85%。主要原因是退休干部养老金划归机关事业养老保险处发放。

    九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

    沭阳县政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算757.69万元,其中:

    (一)人员经费380.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、生活补助、住房公积金。

    (二)公用经费376.97万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

    2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出376.97万元,比2016年增加30.1万元,增长8.68%。主要原因是培训费预算增加,2017年是政协换届的第一年,主要用于新委员的培训。

    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

    沭阳县政协办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出4.11万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

    公务接待费预算支出4.11万元,本年数与上年预算数基本持平。

    沭阳县政协办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出90万元,本年数小于上年预算数的主要原因是压缩会议日程,贯彻实施“开短会、开简会”。

    沭阳县政协办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元,本年数大于上年预算数的主要原因是2017年是政协换届的第一年,主要用于新委员的培训。

     

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    六、项目支出:包括编入部门预算的单位经常性、发展性项目支出以及部分部门控制项目安排数等。

    七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

    八、“三公”经费:指县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


    附件:2017年度部门预算公开表

    表一:

     

    2017年度沭阳县政协办公室收支预算总表

    单位:万元

    收   入

    功能分类

    支出用途

    项目名称

    金额

    功能科目名称

    金额

    项目名称

    金额

    一、财政拨款

    773.69

    一、一般公共服务支出

    741.31

    一、基本支出

    757.69

     1. 一般公共预算

    773.69

    二、外交支出

     

    二、项目支出

    16.00

     2. 政府性基金预算

     

    三、国防支出

     

    三、单位预留机动经费

     

    二、财政专户管理资金

     

    四、公共安全支出

     

     

     

    三、其他资金

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

     

     

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十八、住房保障支出

    32.38

     

     

     

     

    十九、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十、其他支出

     

     

     

    当年收入小计

    773.69

    当年支出小计

    773.69

    上年结转资金

     

    结转下年资金

     

    收入合计

    773.69

    支出合计

    773.69

     

     


    表二

     

    2017年度沭阳县政协办公室收入预算总表

    单位:万元

    项目名称

    金额

    收入总计

    773.69

    一般公共预算资金

    小计

    773.69

    公共财政拨款(补助)资金

    773.69

    专项收入

     

    政府性基金

    小计

     

    财政专户管理资金

    小计

     

    专户管理教育收费

     

    其他非税收入

     

    其他资金

    小计

     

    事业收入

     

    经营收入

     

    其他收入

     

    债务资金(银行贷款)

     

    上年结转和结余资金

    小计

     

    其中:动用上年结转和结余资金

     


    表三

     

    2017年度沭阳县政协办公室支出预算总表

    单位:万元

    合计

    基本支出

    项目支出

    单位预留机动经费

    结转下年资金

    773.69

    757.69

    16.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

    表四:

     

    2017年度沭阳县政协办公室财政拨款收支预算总表

    单位:万元

    收入

    支出

    项目名称

    金额

    支出用途

    项目名称

    金额

    一、一般公共预算

    773.69

    一、基本支出

    757.69

    二、政府性基金预算

    0.00

    二、项目支出

    16.00

     

     

    三、单位预留机动经费

    0.00

    收入合计

    773.69

    支出合计

    773.69


    表五:

     

    2017年度沭阳县政协办公室财政拨款支出预算总表

    单位:万元

    功能科目代码

    功能科目名称

    金  额

    合计

     

    773.69

    201

    一般公共服务支出

    741.31

    20102

    政协事务

    741.31

    2010201

    行政运行

    725.31

    2010299

    其他政协事务支出

    16.00

    221

    住房保障支出

    32.38

    22102

    住房改革支出

    32.38

    2210201

    住房公积金

    32.38

     

     


    表六:

     

    2017年度沭阳县政协办公室财政拨款基本支出预算表

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    金  额

    合计

     

    757.69

    301

    工资福利支出

    344.81

    30101

      基本工资

    119.29

    30102

      津贴补贴

    140.64

    30103

      奖金

    9.94

    30105

      其他社会保障缴费

    20.97

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    53.97

    302

    商品和服务支出

    376.97

    30201

      办公费

    14.00

    30202

      印刷费

    20.00

    30207

      邮电费

    4.60

    30211

      差旅费

    7.00

    30213

      维修(护)费

    20.00

    30215

      会议费

    90.00

    30216

      培训费

    30.00

    30217

      公务接待费

    4.11

    30228

      工会经费

    5.60

    30239

      其他交通费用

    31.66

    30299

      其他商品和服务支出

    150.00

    303

    对个人和家庭的补助

    35.91

    30305

      生活补助

    3.53

    30311

      住房公积金

    32.38

     


    表七:

     

    2017年度沭阳县政协办公室财政拨款政府性基金支出预算表

    单位:万元

    功能科目代码

    功能科目名称

    金  额

    合计

     

     

    201

    一般公共服务支出

    0.00

    20102

    政协事务

    0.00

    2010201

    行政运行

    0.00

    2010299

    其他政协事务支出

    0.00

     

     

    表八:

     

    2017年度沭阳县政协办公室一般公共预算支出预算表

    单位:万元

    功能科目代码

    功能科目名称

    金  额

    合  计

     

     

    201

    一般公共服务支出

    741.31

      20102

    政协事务

    741.31

        2010201

    行政运行

    725.31

        2010299

    其他政协事务支出

    16.00

    221

    住房保障支出

    32.38

      22102

    住房改革支出

    32.38

        2210201

    住房公积金

    32.38


    表九:

     

    2017年度沭阳县政协办公室一般公共预算基本支出预算表

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    基本支出

    合计

     

    757.69

    301

    工资福利支出

    344.81

      30101

      基本工资

    119.29

      30102

      津贴补贴

    140.64

      30103

      奖金

    9.94

      30105

      其他社会保障缴费

    20.97

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    53.97

    302

    商品和服务支出

    376.97

      30201

      办公费

    14.00

      30202

      印刷费

    20.00

      30207

      邮电费

    4.60

      30211

      差旅费

    7.00

      30213

      维修(护)费

    20.00

      30215

      会议费

    90.00

      30216

      培训费

    30.00

      30217

      公务接待费

    4.11

      30228

      工会经费

    5.60

      30239

      其他交通费用

    31.66

      30299

      其他商品和服务支出

    150.00

    303

    对个人和家庭的补助

    35.91

      30305

      生活补助

    3.53

      30311

      住房公积金

    32.38


     

    表十:

     

    2017年度沭阳县政协办公室一般公共预算机关运行经费支出预算表

    单位:万元

    科目代码

    科目名称

    机关运行经费支出

    合计

     

    376.97

    30201

    办公费

    14.00

    30202

    印刷费

    20.00

    30207

    邮电费

    4.60

    30211

    差旅费

    7.00

    30213

    维修(护)费

    20.00

    30215

    会议费

    90.00

    30216

    培训费

    30.00

    30217

    公务接待费

    4.11

    30228

    工会经费

    5.60

    30239

    其他交通费用

    31.66

    30299

    其他商品和服务支出

    150.00


    表十一:

     

    沭阳县政协办公室“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    单位:万元

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行维护费

    公务接待费

    会议费

    培训费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行维护费

    124.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    4.11

    90.00

    30

     

     

    表十二:

     

    2017年度沭阳县政协办公室政府采购预算表

    单位:万元

    采购品目大类

    专项名称

    经济科目

    采购物品名称

    采购组织形式

    总    计

    合计

     

     

     

     

    0.00

    一、货物A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、工程B

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、服务C

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:1、采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

        2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

                  
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