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    沭阳县政协办公室2019年度部门预算公开
    信息来源:ag8879环亚手|优惠网  ‖  发稿作者:宋睿   ‖  发布时间:2019-02-02  ‖  查看113次  ‖  

    沭阳县政协办公室2019年度部门预算公开


     

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    三、2019年度部门主要工作任务及目标

    第二部分 2019年度部门预算表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表

    六、财政拨款基本支出预算表

    七、一般公共预算支出预算表

    八、一般公共预算基本支出预算表

    九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

    十、政府性基金财政拨款支出预算表

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

    十二、政府采购支出预算表

    第三部分 2019年度部门预算情况说明

    第四部分 名词解释


    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    1承办县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作;

    2负责常委会领导政务活动安排;

    3负责机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理;

    4负责机关财务、办公设施的管理和内外接待等后勤服务性工作;

    5协助常委会抓好机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设,协调常委会各工委工作;

    6负责机关人事工作、离退休干部管理、计划生育等工作,协助党支部和工、妇团体开展日常工作;

    7承办党组、常委会、主席会议及常委会领导交办的其他事项。

    、部门机构设置及预算单位构成情况

    1根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书科、综合科。本部门无下属单位。

    2从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:沭阳县政协办公室本级。

    2019年部门主要工作任务及目标

    (一)个性目标:1信息工作确保全市前列;2民主政治建设确保全市前列;3围绕县委、县政府工作中心,进行调研视察;4对县委、县政府重要决策,进行调查论证,及时提出意见和建议;5认真履职,开展专题视察调研、提案办理督办等工作;6做好其他工作。

    (二)精准扶贫:做好挂钩村结对帮扶工作。

    (三)社会稳定:做好安全、信访、保密和社会管理创新及综治平安、法治创建工作。

    (四)提高办事效率:做好领导交办、督办事项落实工作。

    (五)做好政(行)风建设工作。

    (六)抓好自身建设:加强党风廉政建设、机关作风建设、党的建设、领导班子及队伍建设;预防职务犯罪。




    第二部分 2019年度部门预算表(附后)

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表

    六、财政拨款基本支出预算表

    七、一般公共预算支出预算表

    八、一般公共预算基本支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    十、政府性基金财政拨款支出预算表

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

    十二、政府采购支出预算表




    第三部分  2019年度部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况说明

    沭阳县政协办公室2019年度收入、支出预算总计897.92万元,与上年相比收、支预算总计各减少18.20万元,减少1.99%。主要原因是在职人员减少。其中:

    (一)收入预算总计897.92万元。包括:

    1.财政拨款收入预算总计897.92万元。

    1)一般公共预算收入预算897.92万元,与上年相比减少18.20万元,减少1.99%。主要原因是在职人员减少。

    2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

    2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同

    3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同

    4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项预算

    (二)支出预算总计897.92万元。包括:

    1.一般公共服务(类)支出745.47万元,主要用于部门工作人员的工资以及部门正常运行所支出的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、对个人和家庭的补助等公用支出。与上年相比减少55.30万元,减少6.91%。主要原因是在职人员减少。

    2住房保障(类)支出152.45万元,主要用于住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加37.10万元,增长32.16%。主要原因是住房公积金和提租补贴政策性调整。

    3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门无此项预算

    此外,基本支出预算数为867.92万元。与上年相比减少28.20万元,减少3.15%。主要原因是在职人员减少。

    项目支出预算数为30万元。与上年相比增加10万元,增长50.00%。主要原因是新增乡贤协会专项支出。

    单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项预算

    二、收入预算情况说明

    沭阳县政协办公室本年收入预算合计897.92万元,其中:

    一般公共预算收入897.92万元,占100%

    政府性基金预算收入0万元,占0%

    财政专户管理资金0万元,占0%

    其他资金0万元,占0%

    上年结转资金0万元,占0%

    三、支出预算情况说明

    沭阳县政协办公室本年支出预算合计897.92万元,其中:

    基本支出867.92万元,占96.66%

    项目支出30万元,占3.34%

    单位预留机动经费0万元,占0%

    结转下年资金0万元,占0%

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    沭阳县政协办公室2019年度财政拨款收、支总预算897.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少18.20万元,减少1.99%。主要原因是在职人员减少。

    五、财政拨款支出预算情况说明

    沭阳县政协办公室2019年财政拨款预算支出897.92万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少18.20万元,减少1.99%。主要原因是在职人员减少。

    其中:

    (一)一般公共服务(类)

    1.政协事务(款)行政运行(项)支出715.47万元,与上年相比减少65.30万元,减少8.36%。主要原因是在职人员减少。

    2.政协事务(款)其他政协事务(项)支出30万元,与上年相比增加10万元,增长50%。主要原因是新增乡贤协会专项支出。

    (二)住房保障(类)

    1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出46.46万元,与上年相比增加11.46万元,增加32.74%。主要原因是住房公积金政策性调整。

    2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出105.99万元,与上年相比增加25.64万元,增加31.91%。主要原因是提租补贴政策性调整。

    六、财政拨款基本支出预算情况说明

    沭阳县政协办公室2019年度财政拨款基本支出预算867.92万元,其中:

    (一)人员经费524.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费343.43万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

    七、一般公共预算支出预算情况说明

    沭阳县政协办公室2019年一般公共预算财政拨款支出预算897.92万元,与上年相比减少18.20万元,减少1.99%。主要原因是在职人员减少。。

    八、一般公共预算基本支出预算情况说明

    沭阳县政协办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算867.92万元,其中:

    (一)人员经费524.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费343.43万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

    沭阳县政协办公室2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出3.11万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算支出0万元,上年预算增加0万元主要原因是与上年预算数相同

    2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

    1)公务用车购置预算支出0万元,上年预算增加0万元主要原因是与上年预算数相同

    2)公务用车运行维护费预算支出0万元,上年预算增加0万元主要原因是与上年预算数相同

    3.公务接待费预算支出3.11万元,上年预算减少3万元主要原因是在职人员减少。

    沭阳县政协办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出90万元,上年预算增加0万元主要原因是与上年预算数相同

    沭阳县政协办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元,上年预算增加0万元主要原因是与上年预算数相同

    十、政府性基金预算支出预算情况说明

    ag8879环亚手|优惠办公室2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无政府性基金支出预算

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

    2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出343.43万元,与上年相比减少61.10万元,降低15.10%。主要原因是在职人员减少,预算科目标准调整。

    十二、政府采购支出预算情况说明

    2019年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

    十三、国有资产占用情况

    本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0等。5万元(含)以上的设备0台(套)。

    十四、预算绩效目标设置情况说明

    2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。




    第四部分 名词解释

    一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

    八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。财政部明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    公开01表
    收支预算总表
    部门名称:中国人民政治协商会议江苏省沭阳县委员会办公室 单位:万元
    收入  支出
    项目名称 金额 功能分类 支出用途
    项目名称 金额 项目名称 金额
    一、财政拨款 897.92  一、一般公共服务支出 745.47  一、基本支出 867.92 
     1. 一般公共预算 897.92  二、外交支出 0.00  二、项目支出 30.00 
     2. 政府性基金预算 0.00  三、国防支出 0.00  三、单位预留机动经费
    二、财政专户管理资金 0.00  四、公共安全支出 0.00 
    三、其他资金 五、教育支出 0.00 
    六、科学技术支出 0.00 
    七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 
    八、社会保障和就业支出 0.00 
    九、卫生健康支出 0.00 
    十、节能环保支出 0.00 
    十一、城乡社区支出 0.00 
    十二、农林水支出 0.00 
    十三、交通运输支出 0.00 
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 
    十五、商业服务业等支出 0.00 
    十六、金融支出 0.00 
    十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 
    十八、住房保障支出 152.45 
    十九、粮油物资储备支出 0.00 
    二十、灾害防治及应急管理支出 0.00 
    二十一、其他支出 0.00 
    当年收入小计 897.92  当年支出小计 897.92 
    上年结转资金 0.00  结转下年资金  
    收入合计 897.92  支出合计 897.92 
         

    公开02表
    收入预算总表
    部门名称:中国人民政治协商会议江苏省沭阳县委员会办公室 单位:万元
    项目名称 金额
    收入总计 897.92 
    一般公共预算资金 小计 897.92 
    公共财政拨款(补助)资金 897.92 
    专项收入
    政府性基金 小计 0.00 
    财政专户管理资金 小计 0.00 
    专户管理教育收费
    其他非税收入 0.00 
    其他资金 小计
    事业收入
    经营收入
    其他收入
    债务资金(银行贷款)
    上年结转和结余资金 小计 0.00 
    其中:动用上年结转和结余资金 0.00 
     

    公开03表
    支出预算总表
    部门名称:中国人民政治协商会议江苏省沭阳县委员会办公室 单位:万元
    合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
    897.92  867.92  30.00 

    公开04表
    财政拨款收支预算总表
    部门名称:中国人民政治协商会议江苏省沭阳县委员会办公室 单位:万元
    收入 支出
    项目名称 金额 支出用途
    项目名称 金额
    一、一般公共预算 897.92  一、基本支出 867.92 
    二、政府性基金预算 0.00  二、项目支出 30.00 
    三、单位预留机动经费
    收入合计 897.92  支出合计 897.92 

    公开05表
    财政拨款支出预算表(功能科目)
    部门名称:中国人民政治协商会议江苏省沭阳县委员会办公室 单位:万元
    功能科目代码 功能科目名称 金 额
    合 计 897.92 
    201 一般公共服务支出 745.47 
    20102 政协事务 745.47 
    2010201 行政运行 715.47 
    2010299 其他政协事务支出 30.00 
    221 住房保障支出 152.45 
    22102 住房改革支出 152.45 
    2210201 住房公积金 46.46 
    2210202 提租补贴 105.99 
    注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

    公开06表
    财政拨款基本支出预算表(经济科目)
    部门名称:中国人民政治协商会议江苏省沭阳县委员会办公室 单位:万元
    科目编码 科目名称 金额
    合 计 867.92 
    301 工资福利支出 471.97 
    30101 基本工资 136.65 
    30102 津贴补贴 175.16 
    30103 奖金 10.79 
    30107 绩效工资 5.27 
    30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.96 
    30109 职业年金缴费 21.58 
    30110 职工基本医疗保险缴费 18.89 
    30112 其他社会保障缴费 3.21 
    30113 住房公积金 46.46 
    302 商品和服务支出 343.43 
    30201 办公费 9.00 
    30202 印刷费 21.35 
    30207 邮电费 5.00 
    30211 差旅费 10.00 
    30213 维修(护)费 20.00 
    30215 会议费 90.00 
    30216 培训费 30.00 
    30217 公务接待费 3.11 
    30228 工会经费 5.40 
    30239 其他交通费用 39.57 
    30299 其他商品和服务支出 110.00 
    303 对个人和家庭的补助 52.52 
    30302 退休费 47.92 
    30305 生活补助 4.32 
    30307 医疗费补助 0.28 
    注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

    公开07表
    一般公共预算支出预算表(功能科目)
    部门名称:中国人民政治协商会议江苏省沭阳县委员会办公室 单位:万元
    功能科目代码 功能科目名称 金 额
    合  计 897.92 
    201 一般公共服务支出 745.47 
    20102 政协事务 745.47 
    2010201 行政运行 715.47 
    2010299 其他政协事务支出 30.00 
    221 住房保障支出 152.45 
    22102 住房改革支出 152.45 
    2210201 住房公积金 46.46 
    2210202 提租补贴 105.99 
    注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

    公开08表
    一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
    部门名称:中国人民政治协商会议江苏省沭阳县委员会办公室 单位:万元
    科目编码 科目名称 基本支出
    合 计 867.92 
    301 工资福利支出 471.97 
    30101 基本工资 136.65 
    30102 津贴补贴 175.16 
    30103 奖金 10.79 
    30107 绩效工资 5.27 
    30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.96 
    30109 职业年金缴费 21.58 
    30110 职工基本医疗保险缴费 18.89 
    30112 其他社会保障缴费 3.21 
    30113 住房公积金 46.46 
    302 商品和服务支出 343.43 
    30201 办公费 9.00 
    30202 印刷费 21.35 
    30207 邮电费 5.00 
    30211 差旅费 10.00 
    30213 维修(护)费 20.00 
    30215 会议费 90.00 
    30216 培训费 30.00 
    30217 公务接待费 3.11 
    30228 工会经费 5.40 
    30239 其他交通费用 39.57 
    30299 其他商品和服务支出 110.00 
    303 对个人和家庭的补助 52.52 
    30302 退休费 47.92 
    30305 生活补助 4.32 
    30307 医疗费补助 0.28 
    注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

    公开09表
    “三公”经费、会议费、培训费支出预算表
    部门名称:中国人民政治协商会议江苏省沭阳县委员会办公室 单位:万元
    合计 “三公”经费 会议费 培训费
    小计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
    123.11  3.11  0.00  0.00  0.00  0.00  3.11  90.00  30.00 

    公开10表
    政府性基金预算财政拨款支出预算表
    部门名称:中国人民政治协商会议江苏省沭阳县委员会办公室 单位:万元
    功能科目代码 功能科目名称 金 额
    合 计 0.00 
    注:此表为空表,本单位无政府性基金支出预算。

    公开11表
    一般公共预算机关运行经费支出预算表
    部门名称:中国人民政治协商会议江苏省沭阳县委员会办公室 单位:万元
    科目编码 科目名称 机关运行经费支出
    合 计 343.43 
    302 商品和服务支出 343.43 
    30201 办公费 9.00 
    30202 印刷费 21.35 
    30207 邮电费 5.00 
    30211 差旅费 10.00 
    30213 维修(护)费 20.00 
    30215 会议费 90.00 
    30216 培训费 30.00 
    30217 公务接待费 3.11 
    30228 工会经费 5.40 
    30239 其他交通费用 39.57 
    30299 其他商品和服务支出 110.00 
    注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
        2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

    公开12表
    政府采购预算表
    部门名称:中国人民政治协商会议江苏省沭阳县委员会办公室 单位:万元
    采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
    合计         0.00 
    注:此表为空表,本单位无政府采购支出预算。
       

                  
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